1、采購訂單是否支持合并入庫？怎么操作？

【操作流程】

采購訂單支持合并入庫，依次點(diǎn)擊【采購管理】-【采購訂單】-【查詢】，點(diǎn)擊查詢進(jìn)入采購訂單列表界面，選擇需要入庫的采購訂單，點(diǎn)擊菜單欄中“合并入庫”即可實(shí)現(xiàn)合并入庫。

【說明】

（1）當(dāng)選擇的采購訂單的供應(yīng)商為同一個(gè)時(shí)，合并生成一個(gè)采購入庫單；假如選擇的采購訂單的供應(yīng)商不一樣，會(huì)根據(jù)供應(yīng)商生成不同的采購入庫單合并入庫。

（2）采購訂單中“入庫”和“合并入庫”的區(qū)別：

入庫：批量入庫的意思，選中10張采購訂單點(diǎn)“入庫”就生成10張采購入庫單。

合并入庫：合并生成一個(gè)采購入庫單，若選擇了10張采購訂單，供應(yīng)商為同一個(gè)，則生成的一個(gè)采購入庫單。

2、能否將excel表格中商品信息批量復(fù)制到系統(tǒng)的采購類單據(jù)中，實(shí)現(xiàn)快速錄單？

【操作流程】

新增采購/銷售單據(jù)時(shí)，可以將excel表格中的商品編碼、數(shù)量、倉庫等信息批量復(fù)制到單據(jù)中。

（1）確保表格列頭的字段和支持的字段一致，選擇后“復(fù)制”或Ctrl+C（系統(tǒng)支持可粘貼的字段有：條形碼、SKU碼、商品編碼、客戶商品編碼、單位、數(shù)量、倉庫、倉位）。

（2）新增單據(jù)，在“商品編碼”粘貼Ctrl+V按回車或稍等幾秒鐘即可成功

【說明】

詳情可參考快速粘貼說明。

3、編制采購入庫單時(shí)需要注意什么？

【操作流程】

采入庫單中，供應(yīng)商和商品信息，倉庫，單位，數(shù)量是必錄的（字段中標(biāo)記有*是必錄項(xiàng)）。當(dāng)需要統(tǒng)計(jì)部門或業(yè)務(wù)員業(yè)績時(shí)，建議填寫部門和業(yè)務(wù)員字段。

【說明】

若有外幣業(yè)務(wù)、管理商品批次、序列號(hào)或者“顏色尺碼”多屬性等需求，在采購入庫單中找不到相關(guān)的字段錄入時(shí)，首先檢查【系統(tǒng)設(shè)置】—【系統(tǒng)參數(shù)】—【基礎(chǔ)資料參數(shù)】中，有沒有開啟對(duì)應(yīng)的功能選項(xiàng)；商品是否啟用了對(duì)應(yīng)選項(xiàng)；若已開啟，請(qǐng)打開單據(jù)界面的設(shè)置窗口查看，放開相關(guān)字段的顯示。

4、為什么反審核采購入庫單時(shí)提示“庫存不足”？

【故障現(xiàn)象】

比如：采購入庫單反審核提示“單據(jù)[CGRK-20200810-00012]商品[SP00001，普通商品001]在倉庫[0000]倉位[倉位001]中更新庫存后，可用庫存不足”

【故障原因】

系統(tǒng)設(shè)置了庫存更新方式為“審核時(shí)更新”庫存時(shí)，審核采購入庫單時(shí)會(huì)增加庫存，反審核采購入庫單時(shí)會(huì)扣減庫存，若本張采購入庫單對(duì)應(yīng)的倉庫設(shè)置為不允許負(fù)庫存，則會(huì)檢查扣減這筆采購入庫單的庫存后是否會(huì)產(chǎn)生負(fù)庫存，并給出提示。

【解決方案】

若需要反審核這個(gè)采購入庫單修改單據(jù)，可參考以下三個(gè)方法操作：

方案一：先刪除出庫記錄，保證庫存足夠，再反審核修改采購入庫單，審核成功后再補(bǔ)錄之前刪除的出庫記錄。

方案二：先錄入一筆采購入庫單或者其他入庫單補(bǔ)足庫存后再反審核修改，修改完成后審核采購入庫再刪除補(bǔ)錄的入庫單即可。

方案三：將基礎(chǔ)資料-倉庫，對(duì)應(yīng)倉庫的“允許負(fù)庫存”參數(shù)啟用，待采購入庫單反審核修改成功重新審核后再將此參數(shù)關(guān)閉。

5、供應(yīng)商的訂貨合同要求先款后貨，先預(yù)交一筆貨款，每次發(fā)貨后按實(shí)際金額扣減，這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理？

【操作流程】

（1）預(yù)付貨款時(shí)，打開“資金管理—預(yù)付款”，錄入實(shí)際付款金額；

（2）在收到貨之后，在采購管理-采購入庫錄制采購入庫單，選擇“供應(yīng)商”后，可在單據(jù)界面看到“預(yù)付款余額”；

（3）填寫好實(shí)際入庫的商品數(shù)量金額后，在“抵扣預(yù)付款”中填寫需要抵扣的金額，保存單據(jù)即可。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣減該供應(yīng)商的預(yù)付款單據(jù)的余額。在單據(jù)保存前，也可打開抵扣預(yù)付款右側(cè)的“選源單”，手工指定抵扣具體某張預(yù)付款單的余額。

【注意】

在單據(jù)保存后，抵扣預(yù)付款不可修改、補(bǔ)錄、刪除，只能查看，供應(yīng)商字段鎖定不能修改。

6、采購商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)用如何處理？

【操作流程】

（1）本次采購產(chǎn)生的費(fèi)用，可以在采購入庫單中，點(diǎn)開“采購費(fèi)用”后面的編輯按鈕，打開彈窗錄入；支持錄入多種費(fèi)用，比如運(yùn)費(fèi)，搬運(yùn)人工費(fèi)，停車費(fèi)等等；

（2）采購費(fèi)用分?jǐn)偅轰浫氩少徺M(fèi)用后，可以點(diǎn)擊“保存”，僅保存費(fèi)用記錄，不執(zhí)行分?jǐn)�，用戶可以在采購入庫單主界面選擇分?jǐn)偦虿环謹(jǐn)偅�點(diǎn)擊“分?jǐn)傎M(fèi)用”即可分?jǐn)偛少徺M(fèi)用）；點(diǎn)擊“保存并分?jǐn)偂�，在保存費(fèi)用記錄的同時(shí)，執(zhí)行分?jǐn)偟叫械牟僮�。用戶也可以在商品行中手工修改，但合�?jì)不能超過總的采購費(fèi)用。"采購費(fèi)用"是否分?jǐn)傆绊懙讲少徣霂斐杀荆�若不分�(jǐn)偛少徺M(fèi)用則采購入庫成本不計(jì)算此筆采購費(fèi)用；若分?jǐn)偛少徺M(fèi)用則采購入庫成本會(huì)加上這筆采購費(fèi)用：

a、"采購費(fèi)用"不分?jǐn)偅翰少徣霂斐杀静挥?jì)算這筆采購費(fèi)用，可查詢商品收發(fā)明細(xì)表查看商品的入庫成本

b、“采購費(fèi)用”分?jǐn)傆?jì)入商品行：采購入庫成本會(huì)加上這筆采購費(fèi)用，可查詢商品收發(fā)明細(xì)表查看商品的入庫成本

c、“分?jǐn)傄?guī)則”是指將采購費(fèi)用分?jǐn)側(cè)朊織l商品行的依據(jù)。系統(tǒng)提供兩種：價(jià)稅合計(jì)和數(shù)量，用戶根據(jù)需要選擇。當(dāng)本次采購的多種商品，計(jì)量單位差異較大，比如有的商品單位是件，有的商品單位是斤，此時(shí)不適合選擇“數(shù)量”的分?jǐn)偡绞剑�建議按“價(jià)稅合計(jì)”方式自動(dòng)分?jǐn)偂?

（3）采購費(fèi)用支付：

方案一：采購入庫單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)將錄入的采購費(fèi)用，生成“其他應(yīng)付單”；若需支付費(fèi)用，點(diǎn)擊單據(jù)編號(hào)鏈接，打開其他應(yīng)付單，填寫支付金額即可。

方案二：若是多次費(fèi)用合并在一起支付，可打開“資金管理—付款單”，選擇供應(yīng)商后，點(diǎn)擊“選源單”，選中多筆其他應(yīng)付單進(jìn)行支付。

【注意】

（1）運(yùn)費(fèi)、人工費(fèi)、停車費(fèi)等支出類別在【基礎(chǔ)資料】-【支出列表中新增】

（2）采購費(fèi)用是否分?jǐn)�，影響到生成的其他�?yīng)付單對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證科目的取值。

7、編制采購類單據(jù)時(shí)，工具欄中的“選項(xiàng)”有什么作用？

【名詞解釋】

采購類單據(jù)中工具欄【選項(xiàng)】-【修改價(jià)稅合計(jì)后反算單價(jià)】選項(xiàng)控制單據(jù)錄入時(shí)輸入價(jià)稅合計(jì)后是否倒算單價(jià)。

【操作流程】

通�？偨痤~的計(jì)算，都是以數(shù)量和單價(jià)為依據(jù)，但是當(dāng)出現(xiàn)只知道總金額，且用戶需要反算單價(jià)的場景時(shí)，可在單據(jù)“選項(xiàng)”中開啟“修改價(jià)稅合計(jì)后反算單價(jià)”。

【場景舉例】

新興家電銷售了3臺(tái)空調(diào)，原本的價(jià)格是2199一臺(tái)，但安裝費(fèi)160需要直接加入商品貨款中，總貨款是6757；

（1）啟用“修改價(jià)稅合計(jì)后反算單價(jià)”，輸入總金額6757，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)倒算單價(jià)

（2）不啟用“修改價(jià)稅合計(jì)后反算單價(jià)”，輸入總金額6757，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)倒算單價(jià)

【說明】

若用戶并不關(guān)心單價(jià)，也可以不用開啟該選項(xiàng)，直接修改價(jià)稅合計(jì)即可。單價(jià)保持為默認(rèn)的值不變。

8、采購入庫后，需要退貨怎么處理？

【操作流程】

系統(tǒng)提供四種退貨方式：

方案一：手工錄入采購?fù)素泦�，依次點(diǎn)擊采購管理-采購?fù)素�，新增采購�(fù)素泦问止や浫牍��?yīng)商，退貨商品及數(shù)量、金額等信息，保存并審核單據(jù)即可；

方案二：由采購入庫單直接生成采購?fù)素泦危阂来吸c(diǎn)擊采購管理-采購入庫-查詢，選擇需要退貨的采購入庫單，點(diǎn)擊”退貨“，保存并審核生成的采購?fù)素泦危?

方案三：同樣由采購入庫單直接生成采購?fù)素泦危阂来吸c(diǎn)擊采購管理-采購入庫-查詢，雙擊打開需要退貨的采購入庫單，點(diǎn)擊右上角的“退貨”生成采購?fù)素泦危?

方案四：打開采購?fù)素泦�，選擇供應(yīng)商后點(diǎn)“選源單”，打開采購入庫單選擇窗口，選擇對(duì)應(yīng)的采購入庫單完成退貨；

【說明】

方案一手工錄入的采購?fù)素泦螣o法聯(lián)查上游單據(jù)（采購入庫單），其他三種方案可通過全流程跟蹤查到相關(guān)聯(lián)的單據(jù)。

9、采購申請(qǐng)單中多供應(yīng)商采購是指什么？

【名稱解釋】

多供應(yīng)商采購是指采購申請(qǐng)單里，申請(qǐng)需采購的商品供應(yīng)商大于一個(gè)的情況下，可通過采購申請(qǐng)單一次性生成多張采購訂單。

【操作流程】

（1）新增采購申請(qǐng)單時(shí)，填入申請(qǐng)人等表頭信息，在單據(jù)分錄里分別錄入對(duì)應(yīng)的【建議供應(yīng)商】，并保存審核單據(jù)

（2） 在單據(jù)頭，點(diǎn)擊【多供應(yīng)商采購】，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)每條分錄建議供應(yīng)商匯總生成多個(gè)采購訂單，從而實(shí)現(xiàn)多供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)

10、查詢采購付款一覽表提示：款項(xiàng)核銷方式為按余額核銷時(shí)，不能查詢采購付款一覽表？

【故障現(xiàn)象】

查詢采購付款一覽表提示：款項(xiàng)核銷方式為按余額核銷時(shí)，不能查詢采購付款一覽表？

【故障原因】

當(dāng)核銷方式為“按余額核銷”，不能查詢采購付款一覽表。

【解決方案】

若需查詢采購付款一覽表，可在【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)參數(shù)】-【應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)】款項(xiàng)核銷方式進(jìn)行修改。